|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/114
|
MABONEX Piešťany
- potraviny do ŠJ
|
1 641,95 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/112
|
ARES s.r.o., BA
- spevník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
ARES spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve č. KZP-PO4-SC411-2023-80/DGD1
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď |
Mgr. Renáta Šidlíková |
riaditeľka školy |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/110
|
Glam cake, s.r.o., Dvorníky
-repre (torta-Akadémia)
|
379,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Glam cake, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/111
|
Pow-en, a.s., BA
- dodávka silovej elektriny
|
3,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/112
|
MABONEX SLOVAKIA, Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
419,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/113
|
MABONEX SLOVAKIA, Piešťany
-potraviny do ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/109
|
RONA, Lednické Rovné
- trofej s motívom a textom
|
108,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
RONA, a.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/107
|
ZVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa
- vodné a stočné - 03/2024
|
1 759,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/108
|
MET Slovakia, BA
- dodávka elektriny - vyúčtov. za 03/2024
|
907,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
MET Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/110
|
SLOVATYS, Trnava
- potraviny do ŠJ
|
100,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/111
|
Kaufland Sereď
- potraviny do ŠJ
|
71,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/106
|
Litech PC, s.r.o., Sereď
- servisné práce - 03/2024, tonery
|
643,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Litech PC, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/105
|
STAVEBNINY K+K s.r.o., Sereď
- kovanie
|
253,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
Stavebniny K+K s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/97
|
Alica Ingeliová, Galanta
- spracovanie miezd a personálne práce - 03/2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Alica Ingeliová |
|
|
|
05.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/3/109
|
SLOVATYS, s.r.o., Trnava
- potraviny do ŠJ
|
99,15 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
SLOVATYS, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/104
|
EKOHEAT s.r.o., BA
- zml. odber BRO - 03/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
EKOHEAT s. r. o. |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/103
|
Maroš Mičáni, Sereď
- BOZP - 1.Q. 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Maroš Mičáni |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/102
|
Lindstrőm, s.r.o., Trnava
- prenájom rohoží
|
46,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
ZŠJF/2024/2/101
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., BA
- web, e-maily, databázy
|
62,46 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
|
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
11.04.2024 |